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凤冈县王寨镇2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
撰稿人: 发布时间:2017年08月14日
索引号  00952800-4-F0300-2017-00068 生成日期 2017/8/14 发文日期 2017-08-14
文件编号   公开时限 长期公开 公开形式 网站
发布机构  凤冈县人民政府 公开范围 面向全社会 信息分类 财政预决算
公开程序 部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财 预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

 

一、部门主要职能

  (一) 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

  2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

  3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡()通”发放机制。

  4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

  5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

  6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

  7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

  8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

  9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

  10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

 

 

 

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

王寨镇人民政府

行政单位

 

 

 

 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

如:1

71

19

42

10

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为12334025.12元,比上年增加2305436.99元,同比增长22.99%,其原因是:12016年调资,人员经费增加,2、国征地和拆迁补偿支出。其中:

财政拨款收入12334025.12

上级补助收入0

事业收入0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入0

上年结转结余1793367.93元。

2.2016年度支出决算总额为11603327.67元,比上年增加988702.56元,同比增长0.93%,占年初预算172.5%,其原因是:12016年调资,人员经费增加。2、国征地和拆迁补偿支出。3、执行中央八项规定,厉行节约开支,减少公务接待费用支出。

按照功能分类:一般公共服务支出6682594.84元,占支出总额的57.59%;财政事务支出294205.3元,占支出总额的0.25%;文化体育与传媒支出190508.12元,占支出总额的0.16%;社会保障和就业支出587950.97,占支出总额的0.51%;财政对社会保险基金的补助支出238142.58元,占支出总额的0.21%;行政事业单位离退休支出96409.35元,占支出总额的0.083%;医疗卫生与计划生育支出454303.4元,占支出总额的0.39%;城乡社区支出401914.6元,占支出总额的0.35%;农林水支出2626380.04元,占支出总额的0.23%,资料勘察信息支出184462.24元,占支出总额的0.16%;住房保障支出475213.46元,占支出总额的0.41%

按照支出性质: 

基本支出 11443327.67  ,占支出总额的99.62%; 占年初预算数的1.64%,主要用于王寨镇保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 9240538.48 元,主要包括基本工资3032010元、津贴补贴2511943.42元、奖金46874元,其他社会保障缴费238142.58元,伙食补助1418元,绩效工资1173915元,基本养老保险缴费96409.35元,其他工资福利支出386317.07元;公用经费2202789.19   元,主要包括:办公费312261元,印刷费15685元,手续费4925元,水22927.5元,电费57719.27元,邮电费46821元,差旅费75919元,维修费1080元,会议费6930元,培训费5301元,公务接待费348613元,委托业务费951581.43元,工会经费15741元,公务用车运行维护费135343元,其他商品和服务支出201941.99元等

项目支出160000元,占支出总额的0.14%; 占年初预算数0%(年初无项目支出预算),主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:征地补偿和拆迁补偿。

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

32016年度结转结余资金2524065.38元,主要为:基本支出结转2524065.38元;项目支出结转结余0元;经营结余0元。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入12174025.12元,比上年增加2145436.99元,同比增长22.99%,用于基本支出的收入12174025.12元,用于项目支出的收入0

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算11443327.67元,比上年增加828702.56元,同比增长0.20%,占年初预算的170.1%。原因是:12016年调资,人员经费增加。2、国征地和拆迁补偿支出。3、执行中央八项规定,厉行节约开支,减少公务接待费用支出。

按照功能分类:一般公共服务支出6682594.84元,占支出总额的57.59%;财政事务支出294205.3元,占支出总额的0.25%;文化体育与传媒支出190508.12元,占支出总额的0.16%;社会保障和就业支出587950.97,占支出总额的0.51%;财政对社会保险基金的补助支出238142.58元,占支出总额的0.21%;行政事业单位离退休支出96409.35元,占支出总额的0.083%;医疗卫生与计划生育支出454303.4元,占支出总额的0.39%;城乡社区支出401914.6元,占支出总额的0.35%;农林水支出2626380.04元,占支出总额的0.23%,资料勘察信息支出184462.24元,占支出总额的0.16%;住房保障支出475213.46元,占支出总额的0.41%

按照支出性质: 

基本支出 11443327.67  ,占支出总额的99.62%; 占年初预算数的70.89%,,主要用于王寨镇保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 9240538.48 元,主要包括基本工资3032010元、津贴补贴2511943.42元、奖金46874元,其他社会保障缴费238142.58元,伙食补助1418元,绩效工资1173915元,基本养老保险缴费96409.35元,其他工资福利支出386317.07元;公用经费2202789.19   元,主要包括:办公费312261元,印刷费15685元,手续费4925元,水22927.5元,电费57719.27元,邮电费46821元,差旅费75919元,维修费1080元,会议费6930元,培训费5301元,公务接待费348613元,委托业务费951581.43元,工会经费15741元,公务用车运行维护费135343元,其他商品和服务支出201941.99元等

政府性基金,项目支出160000元,占支出总额的0.14%; 占年初预算数的0.84%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:征地补偿和拆迁补偿。

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少) 0元,同比增长(或降低)0%

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,占年初预算的0%。其中:

1)一般公共服务支出  元;

2)国防支出  元;

……(支出功能划分)

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出483956元,比上年减少)18670元,同比降低0.4%。主要原因是:公车改革后,严格执行相关制度,减少支出。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额41240元,占预算的0.08%。其中:货物采购类41240   元,占预算的 0.08 %;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类 0元,占预算的0 %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额27669165.64元,其中:流动资产23575731.57元,固定资产4093434.07元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产1529852.29元。

本部门(单位)共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算483956元,比上年减少18670元,减少0.39%,占年初预算的0.25%,其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,与上年相比无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出135343元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0.12%,占年初预算0.71%,比上年增加10367元,增长8.30%,增加原因是:因工作需要,公车使用频繁,公车运行维护费用增加;公务接待费支出348613元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的17.8%,占年初预算18.7%,比上年减少29037元,降低9.1%,减少原因是:执行中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费用支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。人大办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费135343,其中:公务用车购置0元,购置车辆0台;公务用车运行维护费135343元,主要用于下乡开展工作等。车辆保有量2辆。

3.公务接待费348613元。具体是:国内公务接待费支出348613元,主要是:1、接待上级检查工作;王寨镇2016年国内公务接待1180批次,共10620人次。

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县王寨镇2016部门决算及三公经费公开附表.xls

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