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凤冈县农村公路管理局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)参与编制县乡公路管理养护计划,负责全县县道、乡道的管理养护和公路设施的保护,指导乡镇交通管理站的业务工作,半年和年终参与对乡镇乡村公路管理养护的检查。

(二)抓好路政执法,切实维护县乡公路的路产、路权、宣传好《公路法》等相关法律法规。

(三)负责县、乡公路的超限运输治理工作。

(四)负责全县农村公路的桥梁调查、管理、加固维修工作。

(五)负责全县县、乡公路安全设施的设置,确保安全畅通。

(六)为县乡公路畅通提供养护和路政管理。 

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县农村公路管理局

事业单位

 

 

 

  (二)部门人员构成 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

20

31

0

20

11

 

三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

四、2016年部门决算及“三公经费”情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为52,874,947.69元,比上年减少32,022,052.31元,同比减少37.72%。其中:

财政拨款收入3,894,579.96

上级补助收入0

事业收入0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入48,980,367.73

上年结转结余10,145,236.52元。

2.2016年度支出决算总额为56,643,489.30元,比上年减少28,276,210.70元,同比减少33.30%,占预算的98.41%,其原因是: 12016年调资,人员经费增加。2、执行中央八项规定,厉行节约开支,减少公务接待费用支出,支出经费比年初预算经费略下降。

按照功能分类:社会保障和就业支出689,871.33,占支出总额的1.22%;医疗卫生与计划生育支出66,682.53元,占支出总额的0.12%;交通运输支出55,740,399.44元,占支出总额的98.41%;住房保障支出146,536.00元,占支出总额的0.25%

按照支出性质: 

基本支出2,796,009.96元,占支出总额的4.94%; 占预算数的100.00%,主要用于人大办保障机构正常运转完成日常工作任务的支出及人员工资福利性支出等。其中:人员经费2,338,189.96元,主要包括工资福利性支出1,492,643.46元,对个人和家庭的补助支出845,546.50元,具体为:基本工资390,667.00元、津贴补贴91,811.00元、绩效工资660,358.10元等相关费用支出;公用经费457,820.00元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出53,847,479.34元,占支出总额的95.06%; 占预算数的100%,主要用于为凤冈县农村公路修理维护各项目建设支出。其中:凤冈县X316线湄潭至蜂岩公路改扩建工程项目2016年度支出14,198,499.17元、凤冈县琊川至天桥大修工程项目2016年度支出12,458,000.00元、凤冈县永安镇田坝茶区公路路面工程2016年度支出8,040,163.45凤冈县新民至王寨公路大修工程项目2016年度支出6,101,539.19凤冈县白岩塘中桥项目1,162,103.37

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

非财政拨款收入48,980,367.73元,主要是上级部门拨付项目建设支出款项。

32016年度结转结余资金6,376,694.91元,主要为:基本支出结转277,870元;项目支出结转结余6,098,824.91元;经营结余0元。其原因是:上级部门拨付的项目资金尚未实施完毕。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入3,894,579.96元,比上年增加364,579.96元,同比增长10.33%元,其原因是:12016年调资,人员经费增加。用于基本支出的收入2,796,009.96元,用于项目支出的收入820,700.00元,年末财政拨款结转结余277,870.00元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算3,616,709.96元,比上年增加86,709.96元,同比增长2.46%,其原因是: 12016年调资,人员经费增加。3、执行中央八项规定,厉行节约开支,减少公务接待费用支出,支出的经费比年初预算经费略下降。

按照功能分类:一般公共服务支出0;社会保障和就业支出689,871.33,占支出总额的19.08%;医疗卫生与计划生育支出66,682.53元,占支出总额的1.84%;交通运输支出2,713,620.10元,占支出总额的75.03%;住房保障支出146,536.00元,占支出总额的4.05%

按照支出性质: 

基本支出2,796,009.96 元,占公共预算财政拨款支出总额的77.31%;主要用于农村公路管理局正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2,338,189.96元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费457,820.00元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出820,700.00元,占公共预算财政拨款支出总额的22.69%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,与上年相比无增减变动。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,占年初预算的0%,与上年相比无增减变动。

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出457,820.00元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额53,847,479.34元,占预算的100.00%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类53,847,479.34元,占预算的100.00%;服务采购类0元,占预算的0%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额195,036,287.30元,其中:流动资产192,889,297.79元,固定资产2,146,989.51元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算11,674.00元,比上年减少18,326.00元,减少61.09%,占年初预算的58.37%,减少的原因是:单位厉行节约,严格控制“三公经费”支出。

其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,与上年相比无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出7,674.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的65.74%,占年初预算76.74%,比上年减少2,326.00元,减少23.26%;公务接待费支出4,000.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的34.26%,占年初预算40.00%,比上年减少16,000.00元,降低80.00%.减少原因是:执行中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费用及公务用车支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。人大办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费7,674.00,其中:公务用车购置0元,购置车辆0台;公务用车运行维护费7,674.00元,主要用于下乡检查农村公路使用情况等。

2016年,单位用车购置费0元。按照汽车配备标准和编制要求,我单位2016年新购置汽车0辆,购置费0元,平均购置费用0/辆。

3.公务接待费4,000.00元。具体是:国内公务接待费支出4,000.00元,主要是:1、接待上级检查工作;2、其他县区交通运输部门交流学习;3、接待设计、监理、检测机构人员工作餐费用等。2016年国内公务接待16批次,共120人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县农村公路管理局2016凤冈县部门决算及三公经费公开情况说明附表.xls

 

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