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凤冈县环境保护局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家环境保护方针政策、法律、法规和规章,组织拟订全县环境保护规范性文件并组织实施和监督检查;监督执行国家颁布的各类环境保护标准;组织编制环境功能区划;拟订并组织实施全县环境保护规划,参与编制经济社会发展规划和计划;组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定凤冈县城镇主体功能区划工作。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调解决辖区内跨流域的重大环境问题;拟订跨区域突发环境事件应急预案并组织实施;对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理;组织实施重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决区域环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作;组织开展环境保护执法检查活动;负责环境监察和环境保护行政稽查。

(三)组织推进全县污染总量减排工作。组织制定县污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度;受县人民政府委托对县内重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;按国家和省、市、县规定,申报、审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织拟定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理办法和措施并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作;指导和推广强制性清洁生产。  

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订县自然生态环境保护规划,组织评估生态质量状况;指导、协调和监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调指导农村生态环境保护,负责生物技术环境安全;指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(八)负责辐射环境安全工作。负责对放射源安全使用的统一监管;拟订和组织实施放射源申报登记管理工作;负责对放射源等核应用技术、伴生放射性矿物质资源开发利用和电磁辐射设施等进行日常监督检查;负责放射性污染事故的应急预案和调查处理工作;组织实施放射性物质、电磁辐射的污染防治工作;对放射性物质固体废物产生、收运和处理单位进行监督检查。

(九)负责环境监测、统计和信息发布。组织制定县环境监测制度和规范,组织实施全县环境质量常规监测和污染源监督性监测、环境应急监测、环保验收监测、环保纠纷监测、环保仲裁监测等;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警,建立和实行环境质量公告制度,统一发布我县环境综合性报告和重大环境信息,指导和管理全县环境监测和环境信息化建设工作。

(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,负责全县环境管理体系和环境认证申报工作;参与制定全县环境保护产业政策、发展规划和产品技术标准;指导和推动循环经济和环保产业的发展。

(十一)开展环境保护对外合作与交流工作。负责全县环境保护系统外事管理,参与组织国内外环境保护合作与交流工作;组织、协调环境保护资金引进和项目管理工作;受县政府委托处理涉外环境保护事宜。

(十二)组织、指导全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)组织实施创建国家环保模范城市和环境优美乡镇(村)相关工作。

(十四)承办县人民政府和遵义市环境保护局交办的其他事项

二、部门概况

(一)部门决算单位构成 

 

序号 

单位名称 

单位类型 

凤冈县环境保护局 

行政单位 

  

(二)部门人员构成 

 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

42

35

7

28

9

  

 

三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为15,729,646.41元,比上年增加2,190,351.85元,同比增长16.18%,其原因是:上级拨款增加。其中:

财政拨款收入12,282,714.52

上级补助收入0.00

事业收入 0.00

经营收入0.00

附属单位缴款0.00

其他收入1,032,000.26

上年结转结余2,414,931.63元。

2.2016年度支出决算总额为8,126,353.54,比上年减少2,998,009.39元,同比降低26.95%,其原因是: 1、项目支出减少;2、执行中央八项规定,厉行节约开支,严格控制并减少“三公”经费支出,支出经费比年初预算经费略下降。占年初预算200.46%,其原因是:1、上级部门安排的项目年初无预算;2、项目支出基本属上年结转项目。

按照功能分类:社会保障和就业支出586,636.81,占支出总额的7.22%;医疗卫生与计划生育支出122,984.89元,占支出总额的1.51%;;节能环保支出7,130,495.84元,占支出总额的87.75%;;住房保障支出286,236元,占支出总额的3.52%;

按照支出性质: 

基本支出4,292,514.52,占支出总额的52.82%; 占年初预算数的127.10%主要用于凤冈县环境保护局保障机构正常运转完成日常工作任务的支出及人员工资福利性支出等。其中:人员经费3,939,514.66元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费352,999.86元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出3,833,839.02元,占支出总额的47.18%; 占年初预算数的547.53%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其原因主要是:上级部门安排的项目年初无预算,属上年结转项目。具体是:绥阳镇玛瑙山古村落农村环境综合整治、新建镇长碛古村落农村环境综合整治、王寨镇新民村农村环境综合整治、重点污染源自动监控第三方运营等项目支出。

上缴上级支出0.00元,占支出总额的0.00%; 占年初预算数的0.00%

经营支出0.00元,占支出总额的0.00%; 占年初预算数的0.00%

对附属单位补助支出0.00元,占支出总额的0.00%; 占年初预算数的0.00%

32016年度结转结余资金7,603,292.87元,主要为:项目支出结转结余7,603,292.87元。其原因主要是: 琊川镇杨家寨古村落农村环境综合整治、土溪镇黒溪古村落农村环境综合整治、进化镇临江村水污染防治、永安镇田坝村水污染防治绥阳镇玛瑙山古村落农村环境综合整治、新建镇长碛古村落农村环境综合整治、王寨镇新民村农村环境综合整治等项目尚未实施或没有实施完毕,未能全部拨付。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入14,397,646.15元,比上年增加3,319,346.03元,同比增长29.96%,其原因是:其原因是:上级拨款增加。用于基本支出的收入4,292,514.52元,用于项目支出的收入3,833,839.02元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算8,126,353.54元,比上年减少837,014.95元,同比降低9.34%,其原因是: 1、项目支出减少;2、执行中央八项规定,厉行节约开支,严格控制并减少“三公”经费支出,支出经费比年初预算经费略下降。占年初预算的200.46%,其原因是:1、上级部门安排的项目年初无预算;2、项目支出基本属上年结转项目。

按照功能分类:社会保障和就业支出586,636.81,占公共预算财政拨款支出总额的7.22%;医疗卫生与计划生育支出122,984.89元,占公共预算财政拨款支出总额的1.51%;节能环保支出7,130,495.84元,占公共预算财政拨款支出总额的87.75%;住房保障支出286,236.00元,占公共预算财政拨款支出总额的3.52%

按照支出性质: 

基本支出4,292,514.52,占公共预算财政拨款支出总额的52.82%; 占年初预算数的127.10%,主要用于凤冈县环境保护局保障机构正常运转完成日常工作任务的支出及人员工资福利性支出等。其中:人员经费3,939,514.66元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费352,999.86元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出3,833,839.02元,占公共预算财政拨款支出总额的47.18%; 占年初预算数的547.53%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其原因主要是:上级部门安排的项目年初无预算,属上年结转项目。具体是:绥阳镇玛瑙山古村落农村环境综合整治、新建镇长碛古村落农村环境综合整治、王寨镇新民村农村环境综合整治、重点污染源自动监控第三方运营等项目支出。

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0.00元,比上年增加0.00元,同比增长0.00%与上年相比无增减变动。

2.2016年度支出决算总额为0.00元,比上年增加0.00元,同比增长0.00%,占年初预算的0.00%与上年相比无增减变动。

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出352,999.86元,比上年增加32,043.462元,同比增加9.98%。主要原因是:办公费用增加。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0.00元,占预算的0.00%。其中:货物采购类0.00元,占预算的0.00%;工程采购类0.00元,占预算的0.00%;服务采购类0.00元,占预算的0.00%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额16,505,166.34元,其中:流动资产7,730,529.54元,固定资产2,799,722.39元,长期投资0.00元,在建工程5,974,914.41,无形资产0.00元,其他资产0.00

本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算92,990.26元,比上年减少221,875.13元,降低70.47%,占年初预算的42.66%,减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约开支,严格控制并减少“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0.00%,占年初预算0.00%,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年相比无增减情况。公务用车购置及运行维护费支出45197.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的48.60%,占年初预算20.73%,比上年减少118,297.39元,降低72.36%,减少原因是:1、严格执行中央八项规定,厉行节约开支,严格控制;2、公务用车减少一辆。公务接待费支出47,793.26元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的51.40%,占年初预算21.92%,比上年减少103577.74元,降低68.43%减少原因是:严格执行中央八项规定,加强内部管理,所有接待一律由办公室报经领导同意,统一安排,严格控制接待标准及陪同人数。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元。凤冈县环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费45,197.00,其中,公务用车运行维护费45,197.00元。主要用于:1、到省市参加会议、培训及对接工作;2、环境监察大队日常监察、处理举报投诉等;3、环境监测站到各乡镇开展饮用水源监测等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费47,793.26元。具体是:

国内公务接待支出47,793.26元,主要是:1、接待上级检查工作;2、本单位加班就餐等。凤冈县环境保护局2016年国内公务接待50批次,共200人次

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县环保局2016凤冈县部门决算及三公经费公开情况说明附表.xls

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