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凤冈县住房和城乡建设局2016年度部门决算及“三公经费决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2017年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)基本情况

凤冈县住房和城乡建设局属独立核算的一级预算单位。内设机构7个事业管理单位,即房屋产权登记服务中心,国有土地偿房屋征收与补偿管理中心,建筑业管理站,规划设计室,建设工程质量监督管理站,城乡规划管理站,建设工程安全监督管理站村镇建设管理站。事业编制人数65人,实有人数60人,行政编制人数9人,机关工勤编制数2人,实有行政人数15人,退休人员17人。

(二)主要职能:

1 、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设(含城乡规划、城镇管理)的方针政策和法律法规,并实施监督检查;拟订全县住房和城乡建设(含城乡规划、城镇管理)  中长期发展规划和年度计划,提出全县住房和城乡建设(含   城乡规划、城镇管理)重大问题的政策措施并监督实施                

2负责组织城乡规划的编制、审查、报批并监督实施;承担县人民政府交办的城乡总体规划(包括县域城镇体系规划、近期建设规划),历史文化名镇(村)保护规划、新区(工业园区)总体规划,城乡控制性详细规划和其他规划的编制、审查报批和监督实施。

3、对城乡规划区规划范围内的土地利用和项目建设实行统一规划管理;核发中心城区规划区范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》、《乡村建设规划许可证》。

4、承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;实施国家强制性标准,组织施工图文件审查;负责房建筑工程和市政工程施工安全事故应急管理工作,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;编制城乡建设防灾减灾规划;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

5、完成县人民政府和市住房和城乡建设局、市城乡规划局交办的其他工作。

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

凤冈县住房和城乡建设局

行政事业单位 

 

 

 

 

 

 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

76

75

15

60

17

  三、2017年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2017年度收入决算总额为177016680.15元,比上年增加132015029.8元,同比增长304.83%,其原因是:2016年政府拨入置换债券资金135235212.9元。其中:

财政拨款收入37995138.47

其他收入137327212.9

上级补助收入0

事业收入0

经营收入0

附属单位缴款0

上年结转结余1694328.78元。

2.2016年度支出决算总额为168673424.81元,比上年增加125366103.24元,同比增长289.48%,占年初预算343.93%,其原因是: 2016年政府拨入债券资金135235212.9元不在年初预算中。

按照功能分类:社会保障和就业支出496552.10,占支出总额0.29%;医疗卫生与计划生育支出256837.09元,占支出总额0.15%,节能环保支出3985400.00元,占支出总额2.36%,城乡社区支出157730507.96元,占支出总额93.5%,农林水支出2250000.00元,占支出总额1.33%,住房保障支出2754127.66,占支出总额1.63%,其他支出1200000.00元,占支出总额0.71%

按照支出性质: 

基本支出 9009872.47,占支出总额的5.35%; 主要用于住房和城乡建设局及所属事业单位等机构保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费7986898.81元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1022973.66元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出159663552.34元,占支出总额的94.65%;主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

(1).拆除违法建设支出518428.42元。(2).各乡镇小城镇建设奖励资金支出995000.00元。(3).年初财政局拨入支付项目服务费及工程款9804548.87元。(4).拨付民生综合市场工程回购款6039866.00元。(5).补助一事一议传统村落资金2250000.00元,(6).财政拨入支付保障房工程1200000.00元。(7).支付茶海之心大道债券资金16355266.04元。(8).支付茶圣路债券资金6000000.00元。(9).东环路工程债券资金872820.00元。(10).支付14个乡镇贫困户危改补助资金2159950.00元。(11).拨入支付垃圾填埋场资金719073.01元。(12).支付滨河茶道工程103557000.00元。(13).拨入支付2011年公租房建设资金6000000.00元。(14).茶海大道工程款1961600.00元。(15).省级补助传统村落资金1230000.00元。

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

3.2016年度结转结余资金8343255.34元,主要为:项目支出结转结余8343255.34元;。其原因是:上级部门年底拨付及12月份向政府申请的工程资金还未支付。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入30755272.47元,比上年增加22769747.3元,同比增长285.13%,其原因是:省市拨入的城乡建设资金及县级拨入财政资金增加。用于基本支出的收入9009872.47元,用于项目支出的收入21745400.00元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算29915222.47元,比上年增加21919826.12元,同比增长274.15%,其原因是: 省市拨入的城乡建设资金及县级拨入财政资金增加。

按照功能分类:城乡社区支出20172305.62元,占公共预算财政拨款支出总额的67.52%;社会保障和就业支出496552.10,占公共预算财政拨款支出总额的1.65%;医疗卫生与计划生育支出256837.09元,占公共预算财政拨款支出总额的0.85%,节能环保支出3985400.00元,占公共预算财政拨款支出总额的13.32%,农林水利支出2250000.00元,占公共预算财政拨款支出总额的7.52%,住房保障支出2754127.66元,占公共预算财政拨款支出总额的9.2%

按照支出性质: 

基本支出9009872.47,占公共预算财政拨款支出总额的30.12%; ,主要用于凤冈县住房和城乡建设局保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费7986898.81元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1022973.66元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出20905350.00元,占公共预算财政拨款支出总额的69.88%; ,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:1..年初财政局拨入支付项目服务费及工程款9780000.00元。3.省级补助传统村落资金及小城镇发展资金2730000.004.支付14个乡镇贫困户危改补助资金2159950.00元。5.规划编制经费及监理费3985400.00元。6.补助一事一议传统村落资金2250000.00.

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为7239866.00元,比上年增加2558062.00元,同比增长54.63%,其原因是今年政府基金拨付的项目增加。

2.2016年度支出决算总额为7239866.00元,比上年增加2558062.00元,同比增长54.63%,其原因是今年政府基金拨付的项目增加。

其中:

1)城乡社区支出6039866.00元;

2)其他支出1200000.00

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1022973.66元,比上年增加672304.48元,同比增长191%,主要原因是:人员增加,办公运行费用增大。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0 元,占预算的  %;工程采购类 0 元,占预算的  %;服务采购类 0 元,占预算的  %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额4060212.03元,其中:流动资产0元,固定资产4060212.03元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆(规划执法用车不列入编制)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算170000.00元,比上年增加50000.00元,增长41.6%,占年初预算的2.23%,增加原因是年初预算时增加了规划执法大队的加班就餐费。

其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少);公务用车购置及运行维护费支出60000.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的28.3%,占年初预算0.78%,与上年相比无增减变动。

公务接待费支出110000.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的71.7%,占年初预算1.44%,比上年增加50000.00元,增长45.4%,增加原因是年初预算时增加了规划执法大队的加班就餐费。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0次。

2.公务用车购置及运行维护费60000.00,与上年相比无增减变动。其中,公务用车购置0万元,购置0车辆0台,公务用车运行维护费60000.00元。主要用于燃料费30000元、维修费20000     路桥费 3000元、保险费 7000元。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费110000.00元。具体是:

国内公务接待支出70000.00元,主要是用于省市保障房检查接待,市住建局每月安全检查督促接待,规划专家接待,对各乡镇及危房改造人员培训就餐等。2016国内公务接待110批次,1400人次。规划执法大队拆除违法违章建筑与拆违工人一起加班就餐40000.00元,共计50批次,1200人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住建局2016凤冈县部门决算及三公经费公开情况说明附表.xls

 

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