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凤冈县道路运输管理局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市人民政府交通道路运输行业发展的方针、政策和法律法规。

(二)指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共汽车和出租汽车),引导交通运输业优化结构和协调发展。

(三)组织协调国家重点物资和紧急客货运输,为维护运输市场秩序提供管理保障。

(四)负责全县汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理,实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

(五)提供道路运输经营许可与资质管理,从业人员资质管理,经营监督与违章经营处罚,质量纠纷调解,待业调查与统计以及节能减排工作。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县道路运输管理局

财政全额补助事业单位

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政

事业

24

24

1

23

10

 

三、部门2016年决算公开表格

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表

13、政府采购情况表

四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为5315168元,比上年减少6895977元,同比降低56.47%,其原因是:建设资金和成品油价格改革对道路运输的补贴资金拨入减少。其中:

财政拨款收入4033371

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入1279948

上年结转结余1848元。

2.2016年度支出决算总额为4470479元,比上年减少7738818元,同比降低63.38%。占年初预算191.32%,其原因是: 本年度建设资金和成品油价格改革对道路运输的补贴资金未纳入年初预算。

按照功能分类:社会保障和就业支出722143,占支出总额的16.15%;医疗卫生与计划生育支出83246元,占支出总额的1.86%;交通运输支出3485910元,占支出总额的77.98%;住房保障支出179180元,占支出总额的4%

按照支出性质: 

基本支出3205979,占支出总额的71.71%; 占年初预算数的137.21%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2714904元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费491074元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出1264500元,占支出总额的28.29%; 占年初预算数的54.12%,主要用于行政事业类项目支出。分别为:对农村道路客运的补贴624400元;对出租车的补贴596100元;成品油价格改革补贴其他支出44000元。

3.2016年度结转结余资金844689元,主要因为对城市公交的补贴来得较晚,没来得及发放。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入4033371元,比上年减少8177774元,同比降低66.97%,其原因是:本年度建设资金和成品油价格改革对道路运输的补贴资金预算减少造成。用于基本支出的收入3303071元,用于项目支出的收入730300元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算3205979元,比上年减少9003318元,同比降低73.74%,占年初预算2336604元的137.21%,其原因是: 本年度成品油价格改革对道路运输的补贴资金预算减少。

按照功能分类:社会保障和就业支出722143元,占公共预算财政拨款支出总额的17.90%;医疗卫生与计划生育支出83246,占公共预算财政拨款支出总额的2.06%;交通运输支出3485910元占公共预算财政拨款支出总额的86.43%;住房保障支出179180元,占公共预算财政拨款支出总额的4.44%

按照支出性质: 

基本支出3205979,占公共预算财政拨款支出总额的79.49%; 占年初预算数的137.21%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2714904元,主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费491074元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出1264500元,占支出总额的28.29%; 占年初预算数的54.12%,主要用于行政事业类项目支出。分别为:对农村道路客运的补贴624400元;对出租车的补贴596100元;成品油价格改革补贴其他支出44000元。

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,2015年度无收入发生。

2.2016年度支出决算总额为0元,2015年度无支出发生。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出3205979元,比上年2820886增加385093元,同比增长13.65%。主要原因是:调资增加和和2016年目标考核奖增加的支出。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额2133118元,其中:流动资产913291元,固定资产1219827元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算57809元,比上年减少11862元,降低17.03%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出57509元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的99.48%。比上年减少12162元,降低17.46%。公务接待费支出300元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0.52%,比上年增加300元,增长0%,增加原因为接待上级检查工作。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费57509,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费57509元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费300元。具体是:

国内公务接待支出300元,主要是上级来我单位检查工作。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县道路运输管理局2016年部门决算及三公经费公开情况说明附表.xls

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