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凤冈县经济贸易局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市产业政策及相关法律法规,监督、检查产业政策执行情况,组织拟订和实施全县地方产业政策;指导全县产业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;参与起草全县新型工业化建设方面的相关政策,并组织实施和监督检查;贯彻执行企业规模类型的划分标准;联系工商领域的社会中介组织并指导其改革与调整;协调指导区域经济发展工作;收集、整理、分析和发布经济信息。推进新型工业化、信息化、能源建设和管理的职责;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导制订产业园区发展规划及政策措施,推进产业园区建设,负责产业园区规划布局;组织和指导工业经济干部、企业经营管理者的教育培训工作;负责白酒产业行业管理工作并指导白酒产业发展

(二)负责提出工业、信息化和能源固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),按照规定权限负责工业企业技术改造,固定资产投资备案;承担全县技术改造项目管理和资金安排工作;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作;承担工业、信息化、能源企业固定资产投资减免税审核工作。监督管理工业、信息化领域国家和省、市财政性专项资金使用及相关项目建设。促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展和传统产业的技术进步;组织实施高新技术产业中涉及航空航天、生物医药、新材料、信息产业等标准,组织开展国家和省、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项与工业、信息化、能源新产品、新技术审核申报工作;指导全县中小企业发展专项资金的设立和使用。

(三)指导负责电力(含水电、火电、核电)、煤炭(煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、新能源(风能、光能、生物质能)、石油、天然气和可再生能源等能源的行业管理;负责能源预测预警,发布能源信息;参与能源运行调节和应急保障;拟订县石油储备规划并组织实施,监测县内石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。负责工业节能工作;贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规,协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

(四)拟订及实施以大数据为重点的信息产业发展战略、规划和政策措施;协调信息化建设中的重大问题,促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作。

(五)根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县人民政府出资企业的国有资产。负责所监管企业国有资产产权鉴定、登记、划转、处置及产权纠纷调处;审核所监管企业资本金变动、股权转让及企业债券方案;负责所监管企业资产评估项目的核准和备案;对所监管企业重大投资决策履行出资人职责;监督、规范监管企业国有产权交易。协调推动企业上市工作。

(六)配合协调全县市场整顿和规范市场经济秩序工作;拟定规范全县市场运行、流通秩序的政策措施;履行商贸流通领域行政执法职责,按照有关规定对汽车燃气、拍卖、典当、租赁、成品油等特殊流通行业进行监督管理。组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品流通信息,进行预测预警和信息引导。负责拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;组织实施农村现代流通网络工程。负责拟订全县会展业发展规划;负责全县会展业发展的组织、协调、指导、统计、培训等工作。

(七)贯彻执行省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责研究拟订全县对外贸易发展规划并组织实施;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作;负责办理进出口企业经营资格初审工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。组织、协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;对经营者集中行为进行反垄断初步审查。

(八)负责全县开发区的申报、协调、指导和服务工作;拟订全县开发区政策措施并提出建议;负责开发区统计信息管理和经济运行分析。

(九)落实粮食行政首长负责制,加强和推进粮食储备体系、现代化粮食市场体系、粮食产业化体系、执法监督保障体系建设,建立完善的粮食安全保障体系,保障全县粮食安全。负责全县粮食余缺调剂工作。对全县粮食行政人员的执法行为进行指导、监督、检查。保障全县粮食质量安全。负责粮食风险基金、粮食流通专项基金的申报并监督。

(十)保障对驻凤部队的军粮供应工作。

(十)负责全县非公有制经济、民营企业、商务系统、粮食系统人才培训工作。

(十二)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门概况

 (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

凤冈县经济贸易局

行政单位 

 

 

 

 

 

 

 (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

20

34

27

7

48

 

三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为22278470.45元,比上年增加1402243.46元,同比增长6.7%,其原因是:其他收入和上年结转结余增多。其中:

财政拨款收入13406871.05

其他收入1423000

上年结转结余7448599.4元。

2.2016年度支出决算总额为20043022.46元,比上年减少833204.53元,同比降低4%,占年初预算135.97%,其原因是:项目支出增大。

按照功能分类:一般公共服务支出6509762.97元,占支出总额的32.5%;社会保障和就业支出3145508.31,占支出总额的15.7%;医疗卫生和计划生育支出142153.58元。占支出总额的0.7%;农林水支出720000元,占支出总额的3.6%资源勘探信息等支出5026500元,占支出总额的25.1%;商业服务业支出2650000元,占支出总额的13.2%;住房保障支出266197.6元,占支出总额的1.3%;粮油物资储备支出1582900元,占支出总额的7.9%.

按照支出性质: 

基本支出 7849317.29 ,占支出总额的39.2%; 占年初预算数的62.2%,主要用于经贸局保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费  6409334.8元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 1439982.49元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出12193705.17元,占支出总额的60.8%; 占年初预算数的96.7%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:其他商贸服务支出2934305.1 7元;工业和信息产业支持4826500元;中小企业发展专项200000元;其他商业流通事务支出2250000元,其他涉外发展服务支出400000元,其他粮油事务支出250000元,储备粮油补贴支出1332900

32016年度结转结余资金2235447.99元,主要为:基本支出结转476927.6,其中413833元是年终一次性奖金,要考核出来了再发,630940.6元是凤冠商标一案的诉讼费,打一次官司付一次;项目支出结转结余1758520.39元。其主要是:中央补助“粮安工程”400000元,该项目还未完工,等完工后再付给企业;其他商贸事务结转结余1358520.39元,主要是改制企业原化工厂职工的养老保险金,每年交一次,直到全部职工退休。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入18733371.05元,比上年减少842855.94元,同比降低4.3%,其原因是:向上争取的项目资金减少。用于基本支出的收入7911771.05元,用于项目支出的收入5495100元;年初结转结余5326500.

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算17856443.45元,比上年增加7007978.86元,同比降增长64.6%,占年初预算的141.5%,其原因是:一般公共出服务支出和社会保障和就业支出增加,项目支出增加。主要是办公室人员变动频繁,办公用品和接待费用大增加。

按照功能分类:一般公共服务支出4323183.96元,占公共预算财政拨款支出总额的24.2%;社会保障和就业支出3145508.31,占公共预算财政拨款支出总额的17.6%;医疗卫生和计划生育支出142153.58元,占公共预算财政拨款支出总额的0.8%;农林水支出720000元,占公共预算财政拨款支出总额的4%;资源勘探信息等支出5026500元,占公共预算财政拨款支出总额的28.2%;商业服务业等支出2650000元,占公共预算财政拨款支出总额的14.8%;住房保障支出266197.6元,占公共预算财政拨款支出总额的1.5%;粮油物资储备支出1582900元,占公共预算财政拨款支出总额的8.9%.

按照支出性质: 

基本支出 7434843.45 ,占公共预算财政拨款支出总额的41.6%; 占年初预算数的124.8%,主要用于经贸局保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费  6409344.8元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 1025508.65  元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出10421600元,占公共预算财政拨款支出总额的58.4%; 占年初预算数的156.5%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 其他商贸事务支出1162200元;工业和信息产业支持4826500元;中小企业发展专项200000元;其他商业流通事务支出2250000元,其他涉外发展服务支出400000元,其他粮油事务支出250000元,储备粮油补贴支出1332900.

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,与上年相比无增减变动。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,占年初预算的0%,与上年相比无增减变动。

 

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1025508.65元,比上年增加707272.03元,同比增长222.25%。主要原因是:办公费增加。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额69156795.77元,其中:流动资产66679022.35元,固定资产2477773.42元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、.单位价值200万元以上的设备没有。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算数192777.48元,比上年增加76285.48元,增长65.5%,占年初预算的96.4%,增加原因是单位全部职工都有帮扶任务,下村次数多,公车运行和差旅费增多。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,与上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出113189.48元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的58.7%,比上年增加54908.48元,增长94.2%,占年初预算的94.3%增加的原因是单位全部职工都有帮扶任务,下村次数多,公车运行和差旅费增多;公务接待费支出79588元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的41.3%,占年初预算99.5%,比上年增加13697元,增长20.8%,增加的原因是办公室人员变动,接待乡镇工作的次数增多。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。凤冈县经贸局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费113189.48,其中,公务用车购置0元。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费元。具体是:

国内公务接待支出79588元,主要是省市粮食局、省商务厅、省经信委、市商务局、市工能委来凤冈检查和指导工作和接待企业客商,接待乡镇领导协调工作等。凤冈县经贸局单位2016年国内公务接待320批次,2500人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县经济贸易局2016凤冈县部门决算及三公经费公开情况说明附表.xls

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