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凤冈县农牧局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

 

一、部门主要职能

  (一)负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。

  (二)履行完善农村经营管理体制 

(三)负责全县农牧渔业、农机等专项资金的监督和管理

(四)指导全县农业生产。 

(五)承担农业产前、产中、产后一体化发展工作。

(六)组织实施全县扶贫开发计划,协调解决扶贫开发中的问题。

(七)承担农产品质量安全工作。

(八)依法开展有关农业行政许可、行政处罚及监督管理。

(九)负责农业机械化发展和农机安全监理工作。

(十)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控,以及种子、种苗的检疫审批工作。

(十一)制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划,负责畜禽屠宰行业统计和畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

(十二)承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情;组织开展种子、农药、化肥等救灾物资储备和调拨工作;提出农业生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

(十三)负责农业农村人才队伍建设、农民职业教育。

(十四)负责农业资源区划和资源保护工作。

(十五)负责农业生态和农村能源有关工作。

(十六)协调农业各产业和农村经济发展,指导乡镇企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。

(十七)管理农业和农村经济信息。

(十八)负责农业科技创新和技术推广。

(十九)加强农产品产需调控,引导农业产业结构调整,促进农产品有效供给和总量平衡。

(二十)贯彻执行上级关于烤烟、茶叶产业的方针、政策、法律、法规和规章,参与制定全县烤烟、茶叶产业发展规划。

(二十一)承办农业涉外事务。

(二十二)承担着县级兽医行政管理职责。

(二十三)贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

(二十四)拟定本地重大动物疫病监督工作;负责兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作。

(二十五)负责实施官方兽医制度和执业兽医制度。

(二十六)负责动物病原微生物实验室生物安全管理。

(二十七)依法对下级兽医行政管理机构进行监督指导。

(二十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

 

 

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

凤冈县农牧局

事业单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

137

135

 

135

110

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为75613481.7元,比上年减少5630220.31元,同比降低6.9%,其原因是上级项目专项资金减少。其中:

财政拨款收入53347159.06

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入10912671.94

上年结转结余11353650.7元。

2.2016年度支出决算总额为42604554.9元,比上年减少27285496.41元,同比降低39%,占年初预算200.89%,其原因是: 1、本年度项目支出减少;2、部分项目未纳入年初预算,后追加指标导致年初预算占比较高。

按照功能分类:社会保障和就业支出590300.15,占支出总额的1.39%;医疗卫生与计划生育支出547829.92元,占支出总额的1.29%;农林水支出40299193.22元,占支出总额的94.59%;住房保障支出1167231.61元,占支出总额的2.73%;。

按照支出性质: 

基本支出 20886060.49,占支出总额的49.02%; 占年初预算数的123.05%,主要用于凤冈县农牧局部门及所属事业单位保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 19505038.49 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1381022元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出21718494.41元,占支出总额的50.98%; 占年初预算数的512.99%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,部分项目未纳入年初预算,后追加指标导致年初预算占比较高。具体是:2015年市级种子纯度鉴定经费2320335元;2015-2016年中央和省级动物防疫及补助1827638元;2015年省市县级农产品质量安全县创建经费1495106.15元;2016年县级执法经费300000元;2015年市县级土地流转补助经费4543544.02元;2016年省级救灾资金200000元;2016年省级农机专业合作组织补助821129.82元;2016年省级渔业发展重点裂变式发展经费504430.27元,;2016年中央渔业油价补贴31800元;市级母猪繁殖配套经费9674511.15元。

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

32016年度结转结余资金33008926.8元,主要为:基本支出结转1228067元;项目支出结转结余31780859.8元;经营结余0元。其原因是: 基本支出结转是年终考核奖跨年支付形成;项目结转是项目实施未结账支付。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入53347159.06元,比上年增加4092378.83元,同比增长7.11%,其原因是:人员调资及专项支出增加。用于基本支出的收入22114127.49元,用于项目支出的收入31233031.57元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算42604554.9元,比上年减少14728226.33元,同比降低29.9%,占年初预算的56%,其原因是: 财政拔款项目减少。

按照功能分类:社会保障和就业支出590300.15,占公共预算财政拨款支出总额的1.71%;医疗卫生与计划生育支出547829.92元,占公共预算财政拨款支出总额的1.59%;农林水支出32221192.22元,占公共预算财政拨款支出总额的93.32%;住房保障支出1167231.61元,占公共预算财政拨款支出总额的3.38%

按照支出性质: 

基本支出20886060.49,占公共预算财政拨款支出总额的60.49%; 占年初预算数的123.05%,主要用于凤冈县农牧局部门及所属事业单位保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费19505038.49元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1381022元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出21718494.41元,占公共预算财政拨款支出总额的39.51%; 占年初预算数的322.19%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:2015年市级种子纯度鉴定经费2238982元;2015-2016年中央和省级动物防疫及补助1827638元;2015年省市县级农产品质量安全县创建经费1495106.15元;2016年县级执法经费300000元;2015年市县级土地流转补助经费4543544.02元;2016年省级救灾资金200000元;2016年省级农机专业合作组织补助757132.97元;2016年省级渔业发展重点裂变式发展经费504430.27元,;2016年中央渔业油价补贴31800元;市级母猪繁殖配套经费1741860元。

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,与上年相比无增减变动。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年0元,同比增长0%,占年初预算的0%,与上年相比无增减变动。

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1381022元,比上年增加602200元,同比增长77.32%。主要原因是:增加单位网络费、委托业务费、食堂生活补助费。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额594260元,占预算的98.98%。其中:货物采购类594260元,占预算的98.98%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额62944741.1元,其中:流动资产56737615.55元,固定资产6207125.55元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆10辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是是上级项目配套专用车3辆,冻精专用车1辆,能源专用车1;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算562122.8元,比上年减少116430.21元,降低17.16%,占年初预算的102.2%,减少原因是上级项目验收检查次数减少,单位严格控制公车使用次数,出差尽量坐公共交通出行;严格控制接待标准,减少陪同人数和接待用酒。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年增加0元,增长0%与上年相比无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出344700.3元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的61.32%,占年初预算98.19%,比上年减少40654.71元,降低10.55%,减少原因是严格控制公车使用次数,出差人数达不到不派公车,出差尽量坐公共交通出行;公务接待费支出217422.5元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的38.68%,占年初预算108.71%,比上年减少75775.5元,降低25.84%,减少原因是严格控制接待标准,减少陪同人数和接待用酒。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费344700.3,其中,公务用车购置0元,购置车辆0台,公务用车运行维护费377700.3元。主要用于车辆油费、保险费、过路费、修理费等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费217422.5元。具体是:

国内公务接待支出217422.5元,主要是上级检查验收工作、招商引资、各地参观学习等。凤冈县农牧局2016年国内公务接待287批次,3180人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农牧局2016凤冈县部门决算及三公经费公开附表.xls

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