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凤冈县烟草办公室单位2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)负责宣传贯彻国家关于烤烟生产的方针、政策,协调配合相关部门制定全县烤烟生产近期和中长期发展规划;

(二)负责组织相关部门发展生产,完成上级下达的烤烟生产计划,确保全县烤烟产业稳定、健康发展;

(三)实施科技兴烟,协调相关部门和乡镇抓好生产重要环节和现场示范点工作,搞好示范带动工作;

(四)深入基层搞好调查研究,及时掌握烤烟生产动向,为县委、县政府决策提供可靠的决策依据,当好县委、县政府的参谋助手;

(五)负责烤烟生产阶段性督查、检查和考评工作;

(六)负责组织落实现场会、专题会议的后勤保障工作;

(七)负责收集整理典型材料,总结先进经验,及时向县委、县政府反馈产业发展及生产进度等相关信息;

(八)完成县委、县政府及有关部门交办的其他工作任务。

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县烟草办公室

财政全额补助事业单位

  (二)部门人员构成 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政

事业

5

5

0

5

0

三、2016年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1.  2016年度收入决算总额为5561103.01元,比上年减少483821.69元,同比降低8.00%,其原因是:烤烟产业发展投入减少。其中:

财政拨款收入5561103.01

上级补助收入0.00

事业收入 0.00

经营收入0.00

附属单位缴款0.00

其他收入0.00

上年结转结余4968128.78元。

2. 2016年度支出决算总额为6002579.05元,比上年增加3532848.36元,同比增长143.04%,占年初预算107.94%,其原因是:2015年项目建设验收结算时间是在本年度验收结算的。

按照功能分类:社会保障和就业支出12947.86,占支出总额的0.22%;医疗卫生与计划生育支出18808.92元,占支出总额的0.31%;住房保障支出45292.00元,占支出总额的0.76%;农林水支出2099261.51占支出总额的34.97%;科学技术支出3826268.76元,占支出总额的63.74%

按照支出性质:

基本支出604342.01,占支出总额的10.07%; 占年初预算数的97.16%,主要用于烟办保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费550823.01元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费53519.00元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出5398237.04元,占支出总额的89.93%; 占年初预算数的109.27%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:农林水支出1571968.28元(其中:烟叶基地建设工作经费支出39720.00元,烤烟种植保险支出932248.28元,烟叶基础设施建设工作经费支出600000.00元),科学技术支出3826268.76元(其中:烤烟产业发展经费3826268.76元)。

上缴上级支出0.00元,占支出总额的0.00%; 占年初预算数的0.00%

经营支出0.00元,占支出总额的0.00%; 占年初预算数的0.00%

对附属单位补助支出0.00元,占支出总额的0.00%; 占年初预算数的0.00%

3. 2016年度结转结余资金4455251.24元,主要为:基本支出结转17667.00元;项目支出结转结余4437584.24元;经营结余0.00元。其原因是: 基本支出结转资金是县目标考核奖,县未考核;项目支出结转结余由2016年提取烟叶税的10%作为2017年烤烟产业发展经费和2016年部分项目未验收结算组成

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入5561103.01元,比上年减少483821.69元,同比降低8.00%,其原因是:烤烟产业发展投入减少。用于基本支出的收入622,009.01 元,用于项目支出的收入4,939,094.00 元。

2. 2016年度公共预算财政拨款支出决算6002579.05元,比上年增加3532848.36元,同比增长143.04%,占年初预算的107.94%,其原因是: 2015年项目建设验收结算时间是在本年度验收结算的。

按照功能分类:社会保障和就业支出12947.86,占支出总额的0.22%;医疗卫生与计划生育支出18808.92,占支出总额的0.31%;住房保障支出45292.00,占支出总额的0.76%;农林水支出2099261.51,占支出总额的34.97%;科学技术支出3826268.76,占支出总额的63.74%。。

按照支出性质: 

基本支出604342.01,占公共预算财政拨款支出总额的10.07%; 占年初预算数的97.16%,主要用于烟办保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费550823.01元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费53519.00元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出5398237.04元,占公共预算财政拨款支出总额的89.93%; 占年初预算数的109.27%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:农林水支出1571968.28元(其中:烟叶基地建设工作经费支出39720.00元,烤烟种植保险支出932248.28元,烟叶基础设施建设工作经费支出600000.00元),科学技术支出3826268.76元(其中:烤烟产业发展经费3826268.76元)。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为0.00元,比上年增加(或减少)0.00元,同比增长(或降低) 0.00%

2. 2016年度支出决算总额为0.00元,比上年增加(或减少)0.00元,同比增长(或降低) 0.00%,占年初预算的0.00%

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出604342.01元,比上年减少10703.69元,同比降低1.74%。主要原因是:由于人员调出调进产生。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额18600元,占预算的100%。其中:货物采购类0.00元,占预算的0.00%;工程采购类0.00元,占预算的0.00%;服务采购类18600元,占预算的100%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额4763421.35元,其中:流动资产4544613.35元,固定资产218808元,长期投资0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。

本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算106387.74元,比上年增加36931.15元,增长53.17%,占年初预算的91.71%,增加的原因是公务接待增多和车辆(使用年限已超过11年)维修费增多所致。其中,因公出国(境)费支出0.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0.00%,占年初预算0.00%,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%;公务用车购置及运行维护费支出100547.74元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的94.51%,占年初预算91.4%,比上年增加32301.15元,增长47.33%,增加原因是因车辆使用年限已超过11年导致维修费增多所致;公务接待费支出5840元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的5.49%,占年初预算97.33%,比上年增加4630元,增长382.64%,增加原因是习水县烟办和重庆市彭水县烤烟生产领导小组到我县调研考察烤烟产业发展等所产生。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元。烟办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费100547.74,其中,公务用车购置0.00元,购置XX车辆0台,公务用车运行维护费100547.74元。主要用于烤烟生产及基础设施建设工作等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费5840元。具体是:

国内公务接待支出5840元,主要是接待习水县、重庆市彭水县烤烟生产领导小组到我县调研考察烤烟产业发展和省勘测设计院等。烟办单位2016年国内公务接待9批次,153人次(含陪餐)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

烟办2016凤冈县部门决算及三公经费公开附表.xls

 

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