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凤冈县茶叶产业发展中心2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

  (一)全县茶叶产业发展的政策研究、拟定;全县茶叶项目库的建立及管理,项目的争取、实施、检查、验收和上报。

   (二)全县茶叶产业发展的规划、技术培训和技术指导;全县茶叶生产、加工、销售的行业管理,茶叶质量监管等相关情况的统计调查。

    ()引导企业进行茶叶新产品、新工艺的开发;茶叶品牌的打造、推介;开展茶事活动,推广茶文化、茶知识;茶产业的宣传报道以及市场拓展工作。

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

凤冈县茶叶产业发展中心

事业单位

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

19

20

 

17

3

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为15518090元,比上年增加1900853元,同比增长13.96%,其原因是:12016年调资,人员经费增加;2、为了茶叶事业的发展,县委政府增加了“东有龙井、西有凤冈”品牌与茶文化论坛暨中国瑜伽大会活动。3、上级项目资金增加。其中:

财政拨款收入11658482

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入2454548

上年结转结余1405060元。

2.2016年度支出决算总额为10133451元,比上年减少2078727元,同比降低17.02%,占年初预算1772311元的471.76%,其原因是:本年度上级下达的项目正在实施中,未验收付款,造成支出减少。

按照功能分类:一般公共服务支出8533197元,占支出总额的84.21%;社会保障和就业支出42990,占支出总额的0.42%;医辽卫生与计划生育支出70126元,占支出总额的0.69%;农林水支出6965423元,占支出总额的68.74%;住房保障支出169175元,占支出总额的1.67%;科学技术支出1285483元,占支出总额的12.69%

按照支出性质: 

基本支出 2063067,占支出总额的20.36%; 占年初预算数的116.41%,主要用于主要用于茶叶产业发展中心部门保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 1876528 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 186485 元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出8070384元,占支出总额的79.64%; 因年初未安排预算,后因工作需要而增加的专项资金,主要用于单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:用于2016年茶叶市场建设经费1600151元;省级特色农业发展资金茶文化节暨茶产业博览会经费1302559元;2015年省级农业产业化项目经费367100元;“东有龙井、西有凤冈”品牌文化交流经费3734248元;茶叶保险工作经费90248元;北京瑜伽联盟活动经费430540元;2014年茶叶品牌经费545538元。

上缴上级支出0元,占支出总额的0; 占年初预算数的0

经营支出0元,占支出总额的0; 占年初预算数的0

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0; 占年初预算数的0

32016年度结转结余资金5384638.88元,主要为:基本支出结转93667元;项目支出结转结余5290971.88元。其原因是:基本支出结转是年终考核奖跨年度支付形成;项目结转是项目在实施中,未验收付款造成。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入11658482元,比上年增加7626813元,同比增长189.17%,其原因是:人员调资经费增加和专项资金增加。本年度基本支出收入2156734元,项目收入9501748元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算8533197元,比上年增加4501528元,同比增长111.65%,占年初预算1772311元的381.47%,其原因是:专项资金增加。

按照功能分类:一般公共服务支出8533197元,占支出总额的84.21%;社会保障和就业支出42990,占公共预算财政拨款支出总额的0.5%;医辽卫生与计划生育支出70126元,占公共预算财政拨款支出总额的0.82%;农林水支出6965423元,占公共预算财政拨款支出总额的81.64%;住房保障支出169175元,占公共预算财政拨款支出总额的1.98%;科学技术支出1285483元,占公共预算财政拨款支出总额的15.06%

基本支出 2063067 ,占公共预算财政拨款支出总额的24.52%; 占年初预算数1772311元的116.41%,主要用于单位完成特定的保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1876582 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 186485 元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出6470130元,占公共预算财政拨款支出总额的75.48%; 因年初未安排预算,后因工作需要而增加的专项资金,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:用于2016年茶叶市场建设经费1285483元;省级特色农业发展资金茶文化节暨茶产业博览会经费、2016年省级特色产业发展资金1142359元;“东有龙井、西有凤冈”茶文化论坛暨中国瑜伽大会活动经费3611748元;北京瑜伽联盟活动经费430540

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少) 0元,同比增长(或降低)0,其原因是未安排。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0,占年初预算的0,其原因是未安排。其中:

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出186485元,比上年减少17802元,同比降低8.71%。主要原因是:人员减少,费用减少。主要用于单位职工邮电费、差旅费、伙食补助费重等。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额49400元,因年初无预算,后因工作需要增加。其中:货物采购类49400元,占预算的  %;工程采购类  元,占预算的  %;服务采购类  元,占预算的  %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额792274.90元,其中:流动资产7194880.90元,固定资产727860元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位业务工作的开展;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算361362元,比上年增加104100元,增长40.46%,占年初预算240.91%,增加(减少)原因是“一节一会”活动,导至费用增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0,占年初预算0,比上年增加0元,增长0,与上年相比无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出154473元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的42.75%,占年初预算171.64%,比上年增加24173元,增长18.55%,增加原因是2016年增加“东有龙井、西有凤冈”品牌与茶文化节论坛暨中国瑜伽在会“一节一会”活动、成都“丝绸之路、黔茶飘香”推介活动、北京瑜伽联盟活动等茶事活动,导致费用增加;公务接待费支出206889元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的57.25%,占年初预算344.82%,比上年增加79889元,增长62.9%,增加原因是2016年增加“东有龙井、西有凤冈”品牌与茶文化节论坛暨中国瑜伽在会“一节一会”活动、成都“丝绸之路、黔茶飘香”推介活动、北京瑜伽联盟活动等茶事活动,导致费用增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出××元。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组××个,累计××人次。开支内容包括:

……

2.公务用车购置及运行维护费154473,其中,公务用车购置××元,购置XX车辆XX台,公务用车运行维护费154473元。主要用于车辆油费、保险费、过路费、修理费等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费206889元。具体是:

国内公务接待支出206889元,主要是上级检查险收项目工作、招商引资、接待各地参观学习等。凤冈县茶叶产业发展中心2016年国内公务接待290批次,1880人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茶叶产业发展中心2016凤冈县部门决算及三公经费公开附表.xls

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