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凤冈县穿阡水管所2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

 

一、部门主要职能

    1)组织宣传和贯彻执行水法律、法规,执行中型水库管理的各项规章、制度。

2)负责编制和落实水库防洪预案,实施水库水量调度计划和方案,管理库区水上交通安全和水源监测、保护。

3)制定本单位工作计划和灌区规划、改造方案。

4)承担水库补水工程和渠道、涵洞、管道设施的运行管理。

5)负责拟定和组织实施灌区内面上水利建设和水毁工程的修复。

6)负责库区水土保持规划、建设和预防监督工作。

7)积极预防并协助水行政主管部门、司法机关处理辖区内水事纠纷、水事违法案件和水土保持违法案件。

8)在县人民政府及其防汛抗旱指挥部的领导下负责本水库防汛抗旱日常事务工作;协助政府做好库区雨情、水情、旱情和水利工程运行情况的监测预报工作。

9)负责水管所人员政治思想教育,负责单位职工培训及人事管理工作。

10)完成领导交办的其他工作。

   二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县穿矸水管所

财政全额补助事业单位

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政

事业

16

14

 

14

12

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为2787192.73元,比上年减少60500元,同比降低2.12%,其原因是:职工退休。其中:

财政拨款收入2662392.73

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入124800

上年结转结余19163.22元。

2.2016年度支出决算总额为2656607.64元,比上年减少173900元,同比降低6.14%,占年初预算117.99%,其原因是:职工退休。

按照功能分类:社会保障和就业支出129387.7,占支出总额的4.87%;农林水支出2255531.69元,占支出总额的84.90%住房保障支出136116元,占支出总额的5.12%其他支出135570.25元,占支出总额的5.1%;。年末结转和结余149748.31元。

按照支出性质: 

基本支出 2418107.64,占支出总额的91.02%; 占年初预算数的120.99%,主要用于人员经费和日常公用经费,保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费  2222049.08元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费   196058.56元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出238500元,占支出总额的8.98%; 占年初预算数的100%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 穿阡水库库区淹没补偿188500元,防汛经费50000元。

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%.主要用于:       

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于:       

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于:     

32016年度结转结余资金149748.31元,主要为:基本支出结转149748.31元;其原因是:应付未付职工目标考核奖和职工退休。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入2662392.73元,比上年减少19800元,同比降低0.74%,其原因是职工退休。用于基本支出的收入2282537.39元,用于项目支出的收入238500元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算2521037.39元,比上年减少162900元,同比降低6.1%,占年初预算的112.89%,其原因是:职工退休。

按照功能分类:社会保障和就业支出65647.65,占公共预算财政拨款支出总额的2.6%;农林水支出2255531.69元,占公共预算财政拨款支出总额的89.47%;医疗保险支出63742.05元,占公共预算财政拨款支出总额的2.53%;住房保障支出136116元,占公共预算财政拨款支出总额的5.4%

按照支出性质: 

基本支出 2282537.39 ,占公共预算财政拨款支出总额的85.72%; 占年初预算数的102.03%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2202416.88元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费80120.51 元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出238500元,占公共预算财政拨款支出总额的8.9%; 占年初预算数的10.66%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 穿阡水库库区淹没补偿188500万元,防汛经费50000元。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是              

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,占年初预算的0%,其原因是0。其中:

1)一般公共服务支出 0 元;

2)国防支出 0 元;

……(支出功能划分)

    (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元,比上年增加0元,同比增长0%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类  0 元,占预算的 0 %;工程采购类  0元,占预算的 0%;服务采购类 0 元,占预算的 0%

  (六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额11771354.81元,其中:流动资产744791.03元,固定资产11026563.78元。,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

    本部门(单位)共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是、   ;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算2071元,比上年增加4元,增长0.19%,占年初预算的15.93%。增加原因是接待人次增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出2071元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的100%,占年初预算15.93%,比上年增加4元,增长0.19%,增加原因是接待人次增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2.公务用车购置及运行维护费0,其中,公务用车购置0元,购置0车辆0台,公务用车运行维护费0元。主要用于……等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2071元。具体是:

国内公务接待支出2071元,主要是省、市、县领导检查指导工作。凤冈县穿阡水管所2016年国内公务接待7批次,63人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县穿阡水管所单位2016凤冈县部门决算及三公经费公开附表.xls

 

 

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