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凤冈县移民局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

 

一、部门主要职能

  1、贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作的方针、政策和法律、法规、规定,研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。 2、组织开展县内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时向县委、县政府反映情况,提出建议。建立工作联系会议制度,协调解决水库和扶贫生态移民工作中的重大问题。 3、负责水利水电工程移民安置规划大纲和生态移民安置规划的编制、初步审查和实施,与项目法人和移民安置地政府签订移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估。 4、组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;组织开展移民后期扶持政策实施以及实施情况的监测评估工作。做好易地扶贫搬迁工程规划和资金计划的上报下达工作。 5、监督、检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况,对违反移民安置条例的行为实施处罚。 6、负责安排全县水利水电工程、扶贫生态移民安置、易地扶贫搬迁、后期扶持资金和物资,并对资金和物资使用情况进行检查、监督。 7、负责全县水库和生态移民工作的干部培训和宣传教育,协调解决水库移民和易地搬迁移民工作中的重大问题。

 

 

 

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

凤冈县水库和生态移民局 

参公事业单位 

 

 

 

 

 

 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

14

15

 

15

3

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为1802916.83元,比上年增加503439.08元,同比增长27.92%,其原因是:一是增人增资,二是增加了易地扶贫搬迁工作经费。其中:

财政拨款收入1699309.83

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入100000.00

上年结转结余3607.00元。

2.2016年度支出决算总额为1773010.06元,比上年增加476961.44元,同比增长26.9%,占年初预算43.02%,其原因是:增人增资及易地扶贫搬迁工作费增加。

按照功能分类:一般公共服务支出0元;水利建设移民支出1453082.79元占支出总额的81.95%;社会保障和就业支出212097.27,占支出总额的11.97%;住房保障支出107830.00元。

按照支出性质: 

基本支出 :1773010.06 ,占支出总额的100%; 占年初预算数的159.91%,主要用于……保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 1526591.43 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费  246418.63 元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 0

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于:0

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于:0

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于:0

32016年度结转结余资金29906.77元,主要为:基本支出结转29906.77元;项目支出结转结余0元;经营结余0元。其原因是:年终考核奖待结算待列支。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入1699309.83元,比上年增加424927.20元,同比增长25%,其原因是:增人增资。用于基本支出的收入1674071.03元,用于项目支出的收入0元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算1674071.03元,比上年增加399567.30元,同比增长23.86%,占年初预算的150.9%,其原因是:增人增资。

按照功能分类:一般公共服务支出0元;水库建设移民支出1354143.76元,占公共预算财政拨款支出总额的80.88%;社会保障和就业支出212097.27,占公共预算财政拨款支出总额的12.66%;住房保障支出107830.00元。

按照支出性质: 

基本支出1674071.03 ,占公共预算财政拨款支出总额的100%; 占年初预算数的150.9%,主要用于……保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 1524554.03 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费  149517.00 元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出0元,占公共预算财政拨款支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少) 0元,同比增长(或降低)0%,其原因是。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,占年初预算的0%,其原因是。其中:

1)一般公共服务支出 0 元;

2)国防支出 0 元;

……(支出功能划分)

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出149517元,比上年增加72940.90元,同比增长48.78%。主要原因是增加了易地扶贫搬迁工作经费。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额27850元,占预算的100%。其中:货物采购类  27850 元,占预算的100  %;工程采购类 0 元,占预算的0  %;服务采购类 0 元,占预算的  0%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额  110090.23元,其中:流动资产110090.23元,固定资产0元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算1058.00元,比上年减少2662.00元,降低71.55%,占年初预算的10.58%,增加(减少)原因是……。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出1058.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0.063%,占年初预算0.095%,比上年减少2662.00元,降低71.55%,减少原因是……。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2.公务用车购置及运行维护费0,其中,公务用车购置0元,购置0车辆0台,公务用车运行维护费0元。主要用于……等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1058.00元。具体是:

国内公务接待支出1058.00元,主要是……等。单位2016年国内公务接待5批次,45人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县移民局2016年度部门决算及三公经费公开附表.xls

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