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凤冈县林业局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)负责全县林业、园林绿化(除城镇外)及生态建设监督管理。贯彻执行国家林业、园林绿化工作方针政策和法律法规及发展战略规划;拟定全县林业、园林绿化(除城镇外)工作规划和年度计划并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划,拟定相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

(三)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作;依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

(四)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理;拟定全县重点保护陆生野生动物、植物名录;监督管理古树名木保护工作。

(五)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导各类商品林和风景林的培育。

(六)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督和山区综合开发。

(七)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物的防治,检疫工作。

(八)负责绿化(除城镇外)详细规划的编制、报批并监督实施;负责园林绿化(除城镇外)工程质量管理。

(九)负责公园(除城镇外)规划设计方案的审核报批。

(十)参与拟定林业、园林绿化(除城镇外)及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业、园林绿化(除城镇外)及其生态建设补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施,指导管理全县林业园林基本建设工作,组织申报重点林业园林建设项目,监督管理林业园林国有资产。编制林业、园林绿化(除城镇外)及其生态建设的年度生产计划。

(十一)拟定全县林业、园林绿化科技发展规划,组织重大林业、园林绿化科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广;指导林业、园林绿化对外合作工作;负责专业培训和林业园林队伍建设工作;指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

(十二)协助有关部门做好城镇园林绿化相关工作。

(十三)承办县委、县政府和市林业局(市园林绿化局)、交办的其他事项。

 

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县森林防火办公室

行政单位

2

凤冈县林业局办公室

行政单位

3

凤冈县林政股

行政单位

4

凤冈县法规股(行政审批股)

行政单位

5

凤冈县林业派出所

行政单位

6

凤冈县湿地公园管理处

财政全额补助事业单位

7

凤冈县国有东方红林场

财政全额补助事业单位

8

凤冈县检疫站

财政全额补助事业单位

9

凤冈县种苗站

财政全额补助事业单位

10

凤冈县科技推广站

财政全额补助事业单位

11

凤冈县林权管理服务中心

财政全额补助事业单位

12

凤冈县营林站

财政全额补助事业单位

13

凤冈县木材检查站

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

合计

行政

事业编制 

56

52

15

56

52

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为43811146.98元,比上年减少6709767.18元,同比降低13%,其原因是:工程项目减少。其中:

财政拨款收入33477544.66

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0万元

附属单位缴款0万元

其他收入4133504.3

上年结转结余6200098.02元。

2.2016年度支出决算总额为33270235.88元,比上年减少15716035.83元,同比降低32%,占年初预算47%,其原因是:工程项目减少。

按照功能分类:一般公共服务支出29455679元,占支出总额的88 %; 社会保障和就业支出189191.62,占支出总额的6%;…………

按照支出性质: 

基本支出 7627967.66 ,占支出总额的22.9%; 占年初预算数的103%,主要用于林业部门保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费  7211494.23元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费416473.43元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出21827711.2元,占支出总额的77.1%; 占年初预算数的297%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:一是节能环保天然林保护工程森林管护2200000元;二是节能环保天然林保护工程社会保险补助294608元;三是节能环保天然林保护工程政策性社会性支出补助26000元;四是退耕还林其他退耕还林支出81900元;五是农林水支出林业事业机构森林培育2337000元;六是农林水支出林业事业机构森林资源管理278400元;七是农林水支出林业事业机构森林生态效益补偿8067825元;八是农林水支出林业事业机构林业执法与监督104000元;九是农林水支出林业事业机构林业产业化750000元;十是农林水支出森林保险保费补贴1420000元;十一是农林水支出林业防灾减灾436893.9元;十二是农林水支出其他林业支出3346162.96元;十三农林水林业贷款贴息795000元;十四是成品油价格改革对林业的补贴43000元;十五是湿地公园保护2850元;十六是其他科学技术支出1644071.34元。

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于:无

经营支出0元,占支出总额的0 %; 占年初预算数的0%,主要用于:无

对附属单位补助支出0 元,占支出总额的0  %; 占年初预算数的0  %,主要用于:无

32016年度结转结余资金10540911.1元,主要为:基本支出结转358725元;项目支出结转结余10182186.1元;经营结余0元。其原因是: 主要构成:一是节能环保天然林保护工程社会保险补助24066.48.二是节能环保退耕还林石漠化治理30000;三是农林水森林培育4650200元;四是农林水森林生态效益补偿147729.3元;五是农林水湿地公园保护77150元;六是农林水林业林业产业化1300000元;七是农林水林业防灾防减562234.9元;八是农林水其他林业支出2439208.76元;九是农林水林业事业机构358725元。十是其他科学技术951596.66

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入39677642.68元,比上年减少15508727.05元,同比降低21%,其原因是:项目减少。用于基本支出的收入7986692.66元,用于项目支出的收入25490852元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算29455678.86元,比上年减少19516668.6元,同比降低39%,占年初预算的264%,其原因是:上级部门增加工程项目。

按照功能分类:一般公共服务支出29455678.86元,占公共预算财政拨款支出总额的67 %;社会保障和就业支出189191.62,占公共预算财政拨款支出总额的6%;按照支出性质: 

基本支出7627967.66,占公共预算财政拨款支出总额的26%; 占年初预算数的104%,主要用于林业局部门保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费7211494.43元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费416473.43元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出21827711.2元,占公共预算财政拨款支出总额的74%; 占年初预算数的297%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:项目支出21827711.2元,是用于 林业 部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:一是节能环保天然林保护工程森林管护2200000元;二是节能环保天然林保护工程社会保险补助294608元;三是节能环保天然林保护工程政策性社会性支出补助26000元;四是退耕还林其他退耕还林支出81900元;五是农林水支出林业事业机构森林培育2337000元;六是农林水支出林业事业机构森林资源管理278400元;七是农林水支出林业事业机构森林生态效益补偿8067825元;八是农林水支出林业事业机构林业执法与监督104000元;九是农林水支出林业事业机构林业产业化750000元;十是农林水支出森林保险保费补贴1420000元;十一是农林水支出林业防灾减灾436893.9元;十二是农林水支出其他林业支出3346162.96元;十三农林水林业贷款贴息795000元;十四是成品油价格改革对林业的补贴43000元;十五是湿地公园保护2850元;十六是其他科学技术支出1644071.34元;

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少) 0元,同比增长(或降低) 0 %,其原因是 无。

2. 2016年度支出决算总额为元,比上年减少0元,同比或降低0%,占年初预算的0%,其原因是工程项目计划下达较慢。其中:

1)一般公共服务支出 0元;

2)国防支出  元;

……(支出功能划分)

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出416473.43元,比上年减少39403.45元,同比降低10%。主要原因是:公务车辆减少和接待费减少。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0 %。其中:货物采购类0元,占预算的  %;工程采购类  0元,占预算的0 %;服务采购类 0 元,占预算的  %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额18871965.34元,其中:流动资产15199894.19元,固定资产3672071.15元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0 元。

本部门(单位)共有车辆 4 辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算387800元,比上年增加221597.22元,增长42%,占年初预算的104%,增加原因是:上级部门和本级实施的工程验收较,二类调查车辆运行费较大。其中,因公出国(境)费支出77800元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的24%,占年初预算37%,比上年增加77800元,增长25%,增加原因是2016年度经有关部门批准,因公出国(境)2次,出国(境)2人;公务用车购置及运行维护费支出195412.3元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的61%,占年初预算90 %,比上年增加81563.52元,增长42%,增加原因是工程项目验收多,车辆年限较长,修理费增加;公务接待费支出52461元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的16%,占年初预算16%,比上年减少2000元,降低0.03%,减少原因是接待人员和接待次数减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出77800元。林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:培训费、住宿费、出差费等

2.公务用车购置及运行维护费195412.3,其中,公务用车购置0万元,购置车辆0台,公务用车运行维护费195412.3元。主要用于工程项目验收、工作人员出差等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费52461元。具体是:

国内公务接待支出52461元,主要是上级部门检查工作和本局下乡工作业务指导等。林业局2016年国内公务接待93批次,744人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤冈县林业局2016凤冈县部门决算及三公经费公开附表.xls

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