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凤冈县国土资源局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

1.履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析和国土资源要素市场分析,提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.履行规范国土资源管理秩序的职责。贯彻执行国家有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规和方针、政策,拟订相关的地方性政策;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作;负责对各乡镇人民政府及国土资源所执行和遵守国土资源法律法规和方针政策情况进行监督检查,调查处理国土资源重大违法案件。

 3.履行优化配置国土资源的职责。编制和组织实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全县矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护、基础测绘、测绘行业发展等专项规划。做好土地利用规划、矿产资源规划。承办报省、市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的规划工作。

 4.履行规范国土资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷;贯彻执行国家地籍管理的有关规定;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织土地专项调查,承担提供全县土地利用各种数据的责任;指导各乡镇国土资源所地籍调查、登记、土地分等定级工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理,提供社会查询服务。

    5.履行全县耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策,实施基本农田保护工作,监督占用耕地补偿制度执行情况,指导土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发及监督工作,组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作,承担报省、市、县人民政府审批的各类用地的报批工作。

    6.履行节约集约利用土地资源的职责。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等有关政策规定;组织实施和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用;承担国有企业改制的土地资产处置工作;组织和指导全县基准地价、标定地价评测,实施地价监管;执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡镇、村用地管理办法;监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

    7.履行规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管测绘市场,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。

    8.履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作;负责县级采矿权审批登记发证和采矿权转让、变更审批;负责县级矿产资源开发利用方案的评审、备案;负责矿山地质环境保护的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作。

    9.履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。负责县级矿产资源储量的评审、备案和矿产地管理;负责矿山储量动态监管、储量登记和统计。

    10.履行地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护工作,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担全县地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

    11.履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

    12.依法征收和收缴土地、矿业、测绘法律、法规规定的各项规费、价款。

    13.履行全县测绘工作的统一监督管理职责。组织实施全县基础测绘和地籍测绘工作,负责测绘行业的管理,测绘资质资格管理,负责测绘市场秩序和地图管理职责,负责组织国家版图意识宣传教育;负责管理国家基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。管理全县基础地理信息数据,指导地理信息社会化服务工作;监督国家测绘基准、测量控制系统的使用。推进地理信息产业发展。

14.组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。

15.负责全县国土资源系统股级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作;负责各乡镇国土资源所、县局各股室干部的绩效考评;负责机关离退休人员的管理和服务工作。

    16.承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

土地收购储备与交易所

财政全额补助事业单位

2

土地开发整理中心

财政全额补助事业单位

3

土地勘测规划站

财政全额补助事业单位

4

执法监察大队

财政全额补助事业单位

5

国土资源管理局

行政单位

 

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政

事业

91

87

6

81

36

三、2016年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.支出决算明细表(财决05表)

6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11.资产情况表(财决附01表)

12.部门决算相关信息统计表(CS05表)

13.政府采购情况表(CS06表)

四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为107884343元,比上年增加76901358元,同比增长71.28%,其原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、人员经费、项目经费增加。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加68257155元,项目经费增加1062517元,上年结转结余收入6588636元,人员经费增加993050元。

财政拨款收入101295707

上年结转结余6588636元。

2.2016年度支出决算总额为100896215元,比上年增加67761172元,同比增长67.20%,原因是: 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、项目经费、人员经费的增加。占年初预算1235.25%,其原因是土地拆迁补偿及国有土地出让等数据无法预算,必须根据县级财政实际收支情况才能决算。

按照功能分类:社会保障和就业支出1855520,占支出总额的1.84%;医疗卫生与计划生育支出291633元,占支出总额的0.29%;城乡社区支出88566574元,占支出总额的87.78%;国土海洋气象等支出9514248元,占支出总额的9.43%;住房保障支出668240元,占支出总额的0.66%

按照支出性质: 

基本支出11045327,占支出总额的12.22%; 占年初预算数的150.95%,主要用于保障人员经费及机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费9719631元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1325696元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、委托业务费等。

项目经费1284314元,占支出总额的1.27%;占年初预算数的91.61%,主要包括国土资源划定及管理、土地资源调查、地质灾害项目经费。

基金项目支出88566574元,占支出总额的87.78%; 因年初无预算项目收支情况,其项目收支主要反映在土地拆迁补偿及国有土地出让等;收支用于主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:征地拆迁补偿支出52581418元,土地出让业务支出2854352元,其他国有土地使用出让收入安排支出33130804元。

3.2016年度结转结余资金6988128元,主要为:基本支出结转246093元;项目支出结转结余6742034元。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1.2016年度公共预算财政拨款收入12559485元,比上年增加2055567元,同比增长16.37%,其原因是:人员经费及项目经费增加。用于基本支出的收入11157485元,用于项目支出的收入1402000元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算12329641元,比上年增加1841973元,同比增长14.94%,占年初预算的150.95%,其原因是: 人员经费及项目经费增加。用于基本支出11045327元,用于项目支出1284314元。

按照功能分类:社会保障和就业支出1855520,占公共预算财政拨款支出总额的15.04%;医疗卫生与计划生育支出291633元,占公共预算财政拨款支出总额的2.37%;国土海洋气象等支出9514248元,占公共预算财政拨款支出总额的77.17%;住房保障支出668240元,占公共预算财政拨款支出总额的5.42%

按照支出性质: 

基本支出11045327,占公共预算财政拨款支出总额的89.58%; 占年初预算数的163.25%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费9719631元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1325696元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等。

项目支出1284314元,占公共预算财政拨款支出总额的10.42%; 占年初预算数的91.61%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:地质灾害防治工作、土地资源调查工作、国土资源规划及管理工作。

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为88736222元,比上年增加68257155元,同比增长76.92%,其原因是用于征地拆迁补偿及其他国有土地使用权出让收入增加等。

2.2016年度支出决算总额为88566574元,比上年增加65919200元,同比增长74.43%,无年初预算,其原因是征地拆迁补偿及其他国有土地使用权出让收入增加。其中:征地拆迁补偿增加33974351元,其他国有土地使用权出让收入增加32700136元,土地出让业务支出增加1582668元。

主要用于城乡社区支出88566574元。

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出2659345元,比上年增加62369元,同比降低2.35%。主要原因是:用于其他商品服务支出有所增加。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额111800元,占预算的74.04%。其中:货物采购类111800元,占预算的74.04%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额5105436元,其中:固定资产5105436元。

本部门(单位)共有车辆3辆,其中,无领导干部用车辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、无特种专业技术用车辆、无其他用车辆,无单位价值200万元以上大型设备台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算239266元,比上年减少41580元,降低17.37%,占年初预算的99.69%,一是2016年报废处理车辆2辆,导致公务用车运行维护费减少45490元,二是公务接待增加3910元,其主要原因是2016年全市地质灾害演练在我县举行,导致接待人数及次数有所增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,比上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出109387元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的45.72%,占年初预算99.44%,比上年减少45490元,降低41.59%,减少原因是2016年报废处理车辆2辆;导致车辆维修费、油费、过路费等同步减少。公务接待费支出129879元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的54.28%,占年初预算99.91%,比上年增加3910元,增长3.01%,增加原因是2016年全市地质灾害演练在我县举行,导致接待人数及次数有所增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。凤冈县国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支数据发生。

2.公务用车购置及运行维护费109387,其中,公务用车购置0元,无购置车辆及台数,公务用车运行维护费109387元。主要用于一般公务用车运行维护1辆,执法专用车辆2辆,其车辆维修费、保险费、燃油费、过路费、停车费等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费129879元。具体是:

国内公务接待支出129879元,主要是用于接待上级部门业务指导及工作检查。凤冈县国土资源局2016年国内公务接待218批次,4418人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 凤冈县国土资源局2016年部门决算及“三公”经费公开附表.xls

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