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凤冈县投资促进局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

    为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策,研究提出全县招商引资政策、措施建议,并组织实施。

(二)统筹协调全县招商引资和经济协作工作并督促检查,研究拟定招商引资和经济协作的中长期规划和年度工作目标,并组织实施。

(三)提出全县大型招商引资活动的方案,负责全县招商引资活动的筹办、联络、协调和服务工作;承办国内外经济合作考察团(组)来访的联络、协调和接待工作;承办县人民政府招商引资考察团(组)外出推介洽谈招商的有关工作。

(四)负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理;负责招商项目的编印和信息发布;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作;负责重点招商项目的跟踪管理和督查工作。

(五)负责建立和完善全县招商引资信息网络,加强与国内外招商信息的交流,掌握招商引资和经济协作动态,向县委、县人民政府提供招商引资和经济协作的决策参考。

(六)按照县委、县政府要求参与投资软环境建设工作;协调解决来凤投资者反应的项目建设和生产、经营中存在的问题;协助外来投资企业完善有关项目资料和办理相关手续;为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务。

(七)负责区域经济合作规划(工作计划)的编制及相关信息收集、对外联络、对策研究、项目推介等工作。对全县招商引资工作开展督查和考评。

(八)负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作;负责组织全县招商引资干部队伍的业务培训;做好招商引资宣传工作。

(九)承办县人民政府和省、市投资促进局交办的其它工作。

  二、部门概况

  

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县投资促进局

财政全额补助事业单位

 

 

 

 

 

 

  (二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

14

12

 

12

 

  三、2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

  四、2016年决算情况说明

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为3240927.37元,比上年增加202330.13元,同比增长6.66%,其原因是:1、由于招商引资工作业务量的增加,同时工作人员增加,人员经费增加。22016年调资,人员经费增加。

财政拨款收入3026832.56

上级补助收入0

事业收入 0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入0

上年结转结余214094.81元。

2. 2016年度支出决算总额为2998165.56元,比上年增加173663.13元,同比增长6.15%,占年初预算19.3%,其原因是:1 由于招商引资工作业务量的增加,同时工作人员增加,人员经费增加。22016年调资,人员经费增加。3、执行中央八项规定,厉行节约,公务用车运行费、公务接待支出费用,比年初预算略有下降。

按照功能分类:一般公共服务支出2545099.42元,占支出总额的78.53%;社会保障和就业支出27559.76,占支出总额的0.85%;医疗卫生与计划生育支出36554.13,占支出总额的1.13%;农林水支出300000.00,占支出总额的9.26%;住房保障支出88952.25.占支出总额的2.74%

按照支出性质:

基本支出1162598.56,占支出总额的35.87%; 占年初预算数的129.18%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1055896.56元,主要包括工资福利支出966944.31元;对个人和家庭的补助支出88952.25元;公用经费106702元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出1835567.00元,占支出总额的56.64%; 占年初预算数的100%,主要用于为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:工资福利支出:4899.20元,商品和服务支出:1789867.80元,其他资本性支出:40800.00

上缴上级支出0元,占支出总额0%; 占年初预算数的0%

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

32016年度结转结余资金242761.81元,主要为:基本支出结转242761.81元;项目支出结转结余0元;经营结余0元。其原因是:12016年度职工年终综合考评奖,由于等次未定,未支付;(2)招商引资工作费用,由于订做的广告资料未验收合格,未付款。

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入3026832.56元,比上年增加308474.94元,同比增长11.35%,其原因是:1、由于招商引资工作业务量的增加,同时工作人员增加,人员经费增加。22016年调资,人员经费增加。用于基本支出的收入1191265.56元,用于项目支出的收入1835567.00元。

2. 2016年度公共预算财政拨款支出决算2998165.56元,比上年增加173663.13元,同比增长6.15%,占年初预算的19.3%,其原因是:1 由于招商引资工作业务量的增加,同时工作人员增加,人员经费增加。22016年调资,人员经费增加。3、执行中央八项规定,厉行节约,公务用车运行费、公务接待支出费用,比年初预算略有下降。

按照功能分类:一般公共服务支出2545099.42元,占公共预算财政拨款支出总额的84.89%;社会保障和就业支出27559.76,占公共预算财政拨款支出总额的0.91%;医疗卫生与计划生育支出36554.13元,占公共预算财政拨款支出总额的1.22%;农林水支出300000.00元,占公共预算财政拨款支出总额的10%;住房保障支出88952.25元,占公共预算财政拨款支出总额的2.97%

按照支出性质:

基本支出1162598.56,占公共预算财政拨款支出总额的38.77%; 占年初预算数的129.18%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1055896.56元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费106702元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出1835567.00元,占公共预算财政拨款支出总额的61.22%; 主要用于为完成事业发展目标而开展的工作经费支出。具体是:工资福利支出:4899.20元,商品和服务支出:1789867.80元,其他资本性支出:40800.00

 (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为0元,比上年增加 0元,同比增长0%,与上年相比无增减变化。

2. 2016年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,占年初预算的0%,与上年相比无增减变化。

  (四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元,比上年增加0元,同比增长0%。与上年相比无增减变化。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0 %;工程采购类0元,占预算的0 %;服务采购类0 元,占预算的0 %

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额705291.00元,其中:流动资产0元,固定资产705291.00元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算67858.97元,比上年减少2141.03元,降低3%,占年初预算的97%,减少原因是三公经费压缩。其中,因公出国(境)费支出0元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%,同比上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出57976.97元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的85.44%,占年初预算96.63%,比上年减少2023.03元,降低3.38%,减少原因是三公经费压缩;公务接待费支出9882.00元,占“三公经费”一般公共预算财政拨款支出总额的14.56%,占年初预算98.82%,比上年减少118.00元,降低1.18%,减少原因是三公经费压缩。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费57976.97,其中,公务用车购置0元,购置车辆0台;公务用车运行维护费57976.97元。主要用于招商引资部门2辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员的安全奖励等支出,其中燃料费25465.00元,维修费14292.00元,保险费7317.97元,停车费583.00元,过路过桥费6561.00元,驾驶员安全奖励3758.002016年单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费9882.00元。具体是:

国内公务接待支出9882.00元。主要是1、接待上级检查工作;2、接待招商引资外来投资客商等。投资促进局2016年国内公务接待39批次,190人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    附件:投促局2016凤冈县部门决算及三公经费公开情况说明附表.xls

 

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